双柏县独田乡2024年部门预算编制说明

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双柏县独田乡人民政府2024年部门预算编制说明

双柏县独田乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 双柏县独田乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县独田乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县独田乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务，保障农民群众的合法权益；

2.承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、人居环境综合整治、生态环境保护建设、卫生健康、医疗保障、法治建设等各项工作；

3.推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；

4.负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；

5.发展科教文卫等社会公益事业，做好计划生育、教育体育工作，建立健全社会保障体系；

6.承办上级党委、政府布置的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：独田乡党政办公室（应急管理办公室）、独田乡经济发展办公室、独田乡社会事务办公室、独田乡社会治安综合治理办公室、独田乡乡村振兴办公室、独田乡人大主席团办公室、乡纪委办公室、乡武装部办公室、乡社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.独田乡财政所

2.独田乡社会保障和为民服务中心

3.独田乡国土和村镇规划建设服务中心

4.独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.独田乡农业农村服务中心

6.独田乡林业和草原服务中心

7.独田乡水务服务中心

（三）重点工作概述

1.凝聚恒心，着力推进乡村振兴新突破。紧扣“四个不摘”要求，强化线上、线下双向协同动态监测，“一户一策”精准落实帮扶措施，实现应帮尽帮，每季度开展一次帮扶措施“回头看”，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，加大产业扶贫和就业扶贫支持力度，促进脱贫人口和监测帮扶对象稳定增收。严格落实“一平台、三机制”，确保不发生规模性返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯未消除风险户，着力抓好人均纯收入在1万元以下低收入群众增收工作，精准落实帮扶措施，大力发展乡村产业，增加生产经营性收入。加强就业培训和就业岗位开发推荐，拓宽就业渠道，组织好外出务工，提高家庭工资性收入。深化利益联结机制，大力发展集体经济，盘活资产、用活资源、吸引资金，增加脱贫人口财产性收入。落实好各项惠农保农政策，继续推行扶贫资产收益资金分配机制，稳定转移性收入，确保群众稳步增收。

2.坚定信心，着力推动产业融合新高度。切实扛起耕地保护政治责任，落实好最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”，牢牢守住耕地、永久基本农田红线和粮食安全底线。坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保粮食播种面积在1.65万亩以上。坚持烤烟主导产业的地位不动摇，结合耕地流出整改，优化烟叶生产布局，着力“稳烟农、稳烟区”，确保完成1150亩烤烟种植面积和15万公斤烟叶收购任务，持续扩大烟田烟地萝卜套种面积达900亩，在稳亩产的基础上实现产值增加。对标独田乡“人均十只黑山羊”发展思路，做好黑山羊良种改良，广泛动员群众发展黑山羊，努力实现黑山羊养殖扩面增量，积极谋划争取饲草饲料配送中心建设项目，完善产业发展体系，持续打造百合箐、高粱地黑山羊养殖示范带。打造以马龙河流域为重点的热作产业发展示范区，做强做大一批以人参果、西葫芦、沃柑为重点的特色农业。持续擦亮“中国•双柏（独田）云上民俗文化体验节”节庆品牌，彰显“云上”文化魅力。

3.铸牢匠心，着力打造项目投资新高地。聚焦基础设施、民生保障等重点领域，坚持把扩大有效投资作为发展之根本，以项目高质量带动发展提速。坚持基础先行不动摇，强力推进以交通、水利、人居环境提升为重点的基础建设。继续争取巩固乡村振兴衔接项目资金，实施一批村间道路、人畜饮水、农村环境整治等项目，持续完善村级基础设施建设。加快推进总投资300万元的2023年中央农村环境整治资金项目、总投资350万元的独田中学教学综合楼、运动场跑道、挡土墙等建设项目，推进三丘田至小尧、小尧至百合箐、山尾巴至下村森林防火公路等项目尽快启动。全力做好独田乡黑蛇光伏（二期）项目建设。积极向上争取资金确保独田乡“遇见绿孔雀家园”项目建设尽快落地。拓展招商路径，聚焦以商招商、产业链招商、资源招商等招商模式，持续优化营商环境，争取更多企业落户独田。

4.笃定决心，着力打造绿美独田新形象。深入推广浙江“千万工程”经验，坚持典型引路、示范带动，按照先清脏、再治乱、后添美的步骤全域开展人居环境整治提升。坚持共建共享，强化教育引导，突出群众主体地位，充分激发群众自主参与和共同管理的积极性。坚持内外兼修，深入开展精神文明建设，提升群众文明素质，大力培育文明乡风、淳朴民风、良好家风。继续开展农村“厕所革命”和基础设施补短板等乡村建设行动，持续推进农村卫生户厕改建工作，不断提高生活垃圾收运处置体系覆盖率、处理设施覆盖率和处理率。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持底线思维，增强忧患意识，进一步落实“河湖长制”，强化河道巡查，压实各级河长和河道保洁员责任。严守资源消耗上线、环境质量底线、生态保护红线，坚持保护与利用并重，合理规划实施退耕还林、森林抚育等项目，实施好天然林保护工程，加强森林资源林政管理，保护好森林资源。

5.凝聚民心，着力筑牢安全稳定新屏障。坚持把安全发展贯穿到经济发展各个领域，全面抓好安全生产、环境保护、自然灾害、道路交通、校园等领域风险防控工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实信访工作责任制，及时排查和化解社会矛盾纠纷，积极预防和妥善处置各类突发事件，全力维护社会稳定。贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全，严防意识形态领域风险。强化政治引领、法治保障、德治教化、自治活力、智治支撑，持续提升基层治理能力，为经济发展奠定和谐安定的社会基础。理顺应急救援体系，切实提高防灾减灾救灾能力。常态化扫黑除恶，坚决打击各类违法犯罪活动。层层落实防火工作责任，加大巡查力度，严防死守，继续实行最严的防火措施，杜绝森林火灾发生。

6.践行初心，着力谱写群众幸福新篇章。围绕群众最关心的民生问题，集中力量办实事，全心全意解难事。不断提高精准救助水平、提质养老服务供给、提速社会治理创新、提优社会公共服务，努力让群众享受更优质的教育、更好的医疗和社会保障条件，加大农村文化阵地建设，丰富群众文化生活，提高群众文化生活质量，强力推进殡葬改革工作，重视国防和民兵预备役队伍建设，继续抓好统计、民族宗教、为民服务体系、武装、邮政、电力、电信、地震、农商行、市场监管及工会、共青团、妇联、妇儿工委、工商联、科技、科协等各项社会事业发展工作，不断健全多元化养老服务体系，创造更加干净整洁的生活环境，不断提高群众获得感、幸福感和满意度。高质量完成第五次全国经济普查工作。持续提升政务服务水平，进一步优化服务方式，提高服务质量，不断提升群众获得感和满意度。

7.聚焦中心，着力提升自身建设新水平。忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，以实际行动彰显忠诚本色。深化法治政府建设，切实把习近平法治思想贯彻落实到政府工作全过程。深入推进行政综合执法工作，严格规范公正文明执法。积极践行全过程人民民主，广泛听取民意，认真办理人大代表建议，自觉接受法律监督、民主监督、舆论监督，进一步加强审计、财会、统计监督，持续深化政务公开，确保公权力在法治轨道上正常运行。强化队伍建设，用好正向激励和容错纠错机制，全力破解不愿做事、不敢扛事、不能成事、作风漂浮的问题。认真落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定及实施细则，严防“四风”回潮。严守“过紧日子”纪律要求，严控“三公”经费和一般性支出。扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严厉查处群众身边“微腐败”问题，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，着力营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个(中共独田乡党委、独田乡人民政府、独田乡人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个(独田乡财政所、独田乡社会保障和为民服务中心、独田乡国土和村镇规划建设服务中心、独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心、独田乡农业农村服务中心、独田乡林业和草原服务中心、独田乡水务服务中心)，截至2023年10月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制51人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9751265.10元，其中：一般公共预算8901265.10元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入850000.00元。

与上年对比：总收入增加495107.24元，增长5.35%，主要原因：根据预算管理一体化改革工作要求，根据预算管理一体化改革工作要求，单位资金收入全部纳入预算管理，2023年新增单位自有资金850000.00元预算编制；一般公共预算收入减少54892.76元，下降0.61%，主要原因：在职在编人数较2023年减少3人，基本工资、社会保险、住房公积金等预算数减少，一般公共预算收入减少；其他收入增加550000.00元，增长183%，主要原因是：根据预算管理一体化改革工作要求，根据预算管理一体化改革工作要求，单位资金收入全部纳入预算管理，2023年单位自有资金850000.00元预算编制；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8901265.10元。其中：本年收入8901265.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8901265.10元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：

部门财政拨款收入减少54892.76元，下降0.61%，主要原因：在职在编人数较2023年减少3人，基本工资、社会保险、住房公积金等预算数减少，一般公共预算收入减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9751265.10元。财政拨款安排支出 8901265.10元，其中：基本支出8714765.10元，与上年8933857.86元对比，减少219092.76元，减少12.45 %，主要原因是：在职在编人数较2023年减少3人，基本工资、社会保险、住房公积金等预算数减少，基本支出减少；项目支出186500元，与上年22300.00元对比，增加164200.00元，增加736.32%，主要原因是2024年将武装工作经费、独田乡2024年农村公路日常养护县级补助资金、独田乡2024年党管武装工作经费纳入部门预算，导致项目支出增加；其他支出850000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

独田乡人民政府2024年财政拨款安排支出8901265.10元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010101人大事务行政运行162371.00元，主要用于镇人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2538821.12元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

3.2010650财政事务事业运行97888.07元，主要用于镇财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

4.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行457409元，主要用于镇党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

5.2030601兵役征集31500元，主要用于镇2024年武装工作建设及兵役征集经费。

6.2070109群众文化199886.72元，主要用于文化中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效奖励性绩效新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

7.2210201住房公积金466438.4元，主要用于缴纳住房公积金。

8.2080501行政单位离退休86463.6元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

9.2080502事业单位离退休22020元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701041.2元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出92492.4元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

12.2140106公路养护155000元，主要用于农村公路日常养护县级配套资金。

13.2080801死亡抚恤28899元，主要用于发放遗属补助。

14.2080802伤残抚恤1800元，主要用于水利伤残人员补助。

15.2130705对村民委员会和村党支部的补助1150211.04元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。

16.2082502其他农村生活救助13812元，主要用于发放社会定救、手术后遗症患者生活救助。

17.2101101行政单位医疗141502.6元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

18.2101102事业单位医疗162998.6元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

19.2101103公务员医疗补助154549.6元，主要用于行政、事业和退休人员医疗补助支出。

20.2101199其他行政事业单位医疗支出17544元，主要用于行政事业和退休人员大病保险支出。

21.2120201城乡社区规划与管理505671.2元，主要用于城建办的人员经费和公用经费。

22.2130104农业农村事业运行579657.61元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费。

23.2130204林业和草原事业机构349005.92元，主要用于林业和草原服务中心人员经费和公用经费。

24.2130304水利行业业务管理434527.03元，主要用水务服务中心人员经费和公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出8901265.1元。

基本支出8714765.10元，其中：30101基本工资:1526484.00元，30102津贴补贴:1434516.00元，30103奖金:633695.00元，30107绩效工资1298432.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费701041.17元，30109职业年金缴费：92492.40元，30110 职工基本医疗保险缴费:304501.23元，30111公务员医疗补助缴费:154549.55元，30112其他社会保障缴费:74836.71元，30113住房公积金:466438.44元，30199其他工资福利支出:127188.00元，30201办公费:280490.00元，30205水费:8000.00元，30206电费:20000.00元，30207邮电费:13500.00元，30211差旅费:30000.00元，30215会议费:6000.00元，30216培训费:6000.00元，30217公务接待费:54440.00元，30228工会经费:65210.00元，30231公务用车运行维护费:120000.00元，30239其他交通费用:178800.00元，30304抚恤金28899.00元，30302退休费:148623.60元，31002办公设备购置:30800.00元，30305生活补助909828.00元，30216培训费6000.00元。

项目支出186500元，其中：2030601兵役征集:31500.00元，2140106公路养护155000.00，2010302一般行政管理事务850000。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额182480.00元，其中：政府采购货物预算182480.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年双柏县独田乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174440元，较上年174940.00元相比，减少500.00元，下降0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县独田乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比，无变化的原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县独田乡人民政府2024年公务接待费预算为54440.00元，较上年54940元减少500元，下降0.91%，国内公务接待批次为114次，共计接待730人次。减少的主要原因是：我乡全面贯彻落实厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县独田乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年120000.00元相比，较上年120000.00元相比，增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年120000.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比，无变化原因是 ：本年与上年公务用车运行维护费均为120000.00元，年末公务用车保有量均为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县独田乡人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县独田乡人民政府2024年机关运行经费安排421600.00元，与上年471645.72元对比，,减少50045.72元，减少1.06%，减少主要原因是机关单位严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，加强公务用车管理、规范公务接待活动、减少相关经费支出。其中：30201办公费31500.00元，30211差旅费30000.00，30206电费3000.00元，30215会议费2000.00元，30217公务接待费20500.00元，30228工会经费35800.00元，30231公务用车运行维护费120000.00元，30239其他交通费用178800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县独田乡人民政府资产总额8194322.48元，其中，流动资产7362470.40元，固定资产2537156.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少325330.40元，减少的主要原因：是大部分衔接乡村振兴项目已完工，2023年拨付项目工程款增加，银行存款较上年减少。其中，固定资产减少176419.34元，减少的主要原因：是固定资产累计折旧，导致固定资产值减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报的资产月报数据。

第二部分 双柏县独田乡人民政府2024年部门预算表

双柏县独田乡人民政府2024年部门预算表（附表）

监督索引号53232200555700111